Hacks fiscales para pequeñas empresas. Si tiene su propio negocio, la temporada de impuestos puede ser innecesariamente confusa. Aprenda a presentar impuestos para pequeñas empresas con nuestra guía fácil de seguir. #CentSai #pequeñas empresas #taxseason #taxtips #taxestipsHabía aproximadamente 31.7 millones de pequeñas empresas en los Estados Unidos en 2020, según el Administración de Pequeños Negocios. Dirigir una pequeña empresa a menudo requiere que realice una amplia variedad de tareas que quizás no tenga que realizar en una gran empresa, una de las cuales es la presentación de impuestos para pequeñas empresas.

Este proceso puede resultar confuso. Dependiendo del tipo de pequeña empresa que tenga, deberá presentar uno de varios tipos diferentes de devoluciones de impuestos. Los propietarios únicos suelen presentar Horario C en una declaración de impuestos personal típica del Formulario 1040. Sin embargo, las sociedades deben usar el Formulario 1065 y las Corporaciones C usan el Formulario 1120. 

Cada declaración es diferente y muchas de estas declaraciones requieren que los dueños de negocios presenten formularios adicionales, como el Anexo K-1, con sus declaraciones de impuestos personales. Entonces, ¿cómo mantienes todo en orden? Hay algunas formas de prepararse para la temporada de impuestos como pequeña empresa.

Contratar a un preparador de impuestos profesional

Si no tienes ni idea cuando se trata de contabilidad de pequeñas empresas, probablemente sea mejor que contrate a un preparador de impuestos. Existe una amplia gama de preparadores de impuestos, desde agentes inscritos hasta preparadores de impuestos y contadores públicos certificados (CPA). 

Los precios varían según el nivel de experiencia y los servicios ofrecidos. Como ocurre con la mayoría de las cosas, obtienes lo que pagas. Por ejemplo, pedir asesoramiento gratuito en Internet en lugar de contratar a un profesional podría ser un gran error.

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Asegúrese de recibir los consejos adecuados

"Cuando busque asesoramiento en línea, como en un grupo de Facebook, asegúrese de verificar las credenciales de la persona que lo brinda", dice Eric Nisall, fundador de AccountLancer.

"No todos los que dicen que son 'expertos' lo son, y los impuestos no son un área en la que desee recibir un asesoramiento sin reservas".

Si no entiende algo, consulte a un experto. Consultar a una persona no calificada puede conducir a errores costosos más adelante. 

“Si va a pagarle a un preparador de impuestos profesional, asegúrese de poder 'entrevistarlo' antes de comprometerse con una relación. Quieres asegurarte de que se adapten bien a tu personalidad, además de 'conseguir' tu negocio ”, dice Nisall.

Conozca el proceso de su CPA

Si utiliza una firma de CPA para presentar sus impuestos, es probable que él o ella lo ayuden a prepararse para la temporada de impuestos antes de que llegue. Muchas empresas de CPA envían listas de verificación de impuestos para asegurarse de que envíe todo lo que necesitan para preparar su declaración de impuestos. Puede utilizar estas listas de verificación para recopilar la información necesaria y prepararse para que la empresa prepare sus impuestos.

Muchas firmas de contadores públicos también ofrecen servicios de contabilidad. Si odia mantenerse al día con sus libros y subcontrata esta tarea a una firma de contadores públicos, es probable que los contadores ya tengan la mayor parte de la información necesaria para presentar su declaración.

Si va a hacer que un preparador de impuestos complete su declaración de impuestos por usted, hágase un favor y no espere hasta el último minuto. Los preparadores de impuestos se vuelven más ocupados a medida que avanza la temporada de impuestos. Si ingresa temprano con documentos organizados, probablemente tendrá un proceso mucho más fácil de principio a fin.

Cómo presentar sus propios impuestos para pequeñas empresas

Si te sientes cómodo con teneduría de libros e impuestos, puede completar sus declaraciones de impuestos usted mismo. Técnicamente, incluso puede completar las declaraciones de impuestos comerciales a mano, aunque a la mayoría de las personas les iría mejor con el software de impuestos.

Hacer sus impuestos usted mismo significa que deberá buscar los recursos para prepararse con precisión para completar su declaración de impuestos. Aquí hay algunos recursos geniales que los aficionados al bricolaje pueden consultar.

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Consulte con el Servicio de Impuestos Internos (IRS)

Dado que inevitablemente presentará su declaración de impuestos ante el IRS, tiene sentido ir a su centro de recursos si tiene preguntas sobre la declaración de impuestos de su pequeña empresa. 

Los diferentes tipos de negocios requieren diferentes tipos de declaración de impuestos y están sujetos a diferentes reglas. Las reglas no son las mismas para un contratista independiente que para una corporación S o una corporación C, o cualquier otra entidad comercial.

El Centro de impuestos para pequeñas empresas y autónomos ofrece información para diferentes tipos de negocios. Puede informarle sobre cómo preparar sus impuestos, cómo presentar y pagar los impuestos de su pequeña empresa, las etapas para ser propietario de una empresa, temas generales y aprendizaje en línea. 

Si bien este recurso definitivamente puede ayudarlo con su declaración de impuestos, también puede brindar asistencia con otros aspectos tributarios de su negocio, como los números de identificación del empleador (EIN).

“El IRS tiene muchos recursos excelentes, como secciones de preguntas frecuentes, que explican los problemas fiscales en un lenguaje sencillo”, dice Nisall.

"Y tampoco están ocultos detrás de un muro de pago o un formulario de registro, son gratuitos para que cualquiera pueda acceder".

Además del Centro de impuestos para pequeñas empresas y autónomos, las instrucciones de los formularios particulares que presentará para su declaración de impuestos comerciales tienen mucha información útil.

Sin embargo, las instrucciones están en el orden de los formularios de impuestos. Como tal, es posible que deba buscar para encontrar lo que necesita. Además, las instrucciones del IRS pueden parecer complejas para un principiante. 

Tómese un segundo y lea cada línea lentamente para tratar de averiguar exactamente lo que están pidiendo. Por lo general, reducir la velocidad o tomar un descanso y volver a leerlo más tarde lo ayudará a resolverlo.

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El software de impuestos puede facilitarle la vida

Si ha decidido tomar un Enfoque de bricolaje a los impuestos de su pequeña empresa, hágase un favor y compre software de impuestos. Le hará preguntas de una manera mucho más fácil de entender que los formularios de impuestos del IRS. 

Además, las empresas de software tributario tienen vastos recursos para ayudarlo a comprender el proceso tributario de las pequeñas empresas. Por lo general, ofrecen una base de datos de preguntas frecuentes que responde a las preguntas más comunes, así como también brindan apoyo de los humanos cuando no puede resolver algo usted mismo.

Los costos del software de impuestos para pequeñas empresas varían según el software que elija, cuándo lo compre y qué tipo de negocio maneje.

  • Precios
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    • Edición de lujo; precios desde $ 6.99
    • Presentar las declaraciones de impuestos electrónicamente directamente al IRS.
    • Importe los datos del año pasado de TurboTax, H&R Block o TaxAct.
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Conozca las reglas para su (s) estado (s) y su industria

El punto de partida de la mayoría de las declaraciones de impuestos son los ingresos federales. declaración de impuestos. Sin embargo, muchas deducciones y créditos son específicos de la industria o el estado. Conozca los formularios y reglas específicos aplicables a los estados en los que tiene que presentar impuestos para pequeñas empresas.

Por ejemplo, si su empresa tiene operaciones en el estado de California o está incorporada en Delaware, es posible que deba presentar informes fiscales anuales independientes de las declaraciones anuales de impuestos sobre la renta exigidas por el IRS y otros estados.

También debe conocer los requisitos y deducciones específicos de su industria. Por ejemplo, si su empresa está desarrollando una nueva tecnología o proceso, puede calificar para un crédito de investigación y desarrollo, por ejemplo.

Preste atención al momento oportuno al presentar los impuestos para pequeñas empresas

A los dueños de negocios les gusta que sus clientes les paguen de manera oportuna. Bueno, usted y su empresa son clientes del IRS. ¿Qué cree que el IRS espera de usted cuando se trata de pagos de impuestos? Oportunidad.

Los empresarios a menudo se olvidan de pagar los impuestos estimados durante el año, especialmente durante su primer año en el negocio. La mayoría de los contribuyentes se concentran en las declaraciones de impuestos de fin de año. Al hacerlo, olvidan que tanto el IRS como los estados individuales requieren pagos de impuestos estimados trimestrales cuando existen ingresos imponibles. Sepa qué se debe, a quién y cuándo.

¡No olvide el impuesto sobre las ventas!

El impuesto sobre las ventas puede ser una gran penalización para los empresarios. No comience a crear una presencia en un estado y a vender sus productos sin asegurarse de que cumple con los requisitos de impuestos sobre las ventas de ese estado. Descubra cuáles son desde el principio para evitar problemas más adelante.

Impuestos sobre la nómina

Si bien los impuestos sobre la nómina son otro gran problema, también se subcontratan fácilmente. Muchos empresarios los subcontratan a proveedores profesionales de nómina cuyos servicios incluyen la retención y remisión adecuadas de impuestos sobre la nómina. Esto no solo le facilitará la vida, sino que también garantizará que sus impuestos se hagan correctamente la primera vez.

Establecer un proceso de mantenimiento de registros de sonido

Cuando se trata de documentación y conservación de recibos y facturas, no hay tal cosa como exagerar. Cada deducción o el crédito que toma puede ser impugnado por el IRS o un estado durante una auditoría. Si tiene la documentación de respaldo y puede demostrar que las deducciones estaban relacionadas con el negocio, es muy probable que prevalezca.

Por muy aterradores que parezcan los impuestos, muchos otros han estado en su lugar antes que usted. Aprenda de su errores y éxitos. Ármate de información y con el apoyo de profesionales tributarios siempre que sea apropiado.

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Conclusión sobre cómo presentar impuestos para pequeñas empresas

Al final, tendrá que decidir si vale la pena dedicar su tiempo a intentar completar su declaración de impuestos para pequeñas empresas, pagar el software de impuestos o contratar a un preparador de impuestos para que lo haga por usted. Si bien comprar software o contratar a un preparador puede costarle más dinero, puede Guardarle mucho tiempo, que sabe que es valioso como propietario de una pequeña empresa. 

Comprar software o pagarle a un preparador le dará la tranquilidad de saber que su declaración está completada correctamente y que sus formularios de impuestos están en camino al IRS. 

Información adicional de antecedentes para este artículo fue proporcionada por Katie L. Thomas, CPA, de Contabilidad Diamond J.